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                ISO管理体系认证企业如何满足→监督审核要求

                编辑:品牌认证国标网   时间:2018-01-30   查看:200次


                一、管理评审

                管理评审师最高管理者,厂长、总经理主持的一︽年一度对本组织的管理体系进行评价的一个活动,每次监督审核前应进行至少【一次管理评审。

                会议之前各职能部门/车间应准备并撰写工作总结报告,报告应设计如下→主要内容:

                a、内审、认证机构的审核和第二方审核情况的汇总,尤其应反应存在的问题,如顾客↑投诉处理不当;

                b、各部门/车间执行体系文件要求的情况,如文件】资料的管理,人力资源培训的情况,采购、销售合同的受理和评审/售后服务、设备/工装的维护保养的情况『,测量装置的管理等等;

                c、产品的质量情况,各车间、主要工序的产品合格∑ 率、返工率、报废率、投出产出率█、成品的质量情况,工序质量的波动情况。

                d、日常工作中采取了▼哪些纠正、预防措施,改进措施,还存在哪些难以改变的环节,改进的建议和思路。

                e、各部门/车间质量目标和分ㄨ解目标的实施情况。

                f、顾客对产品/服务质量∮的建议、投诉,组织理赔三包的情况,组织上门走访用户,用户座◣谈会了解的情况,顾客满意的程度。

                g、上次管理评审提出的改经措施实施情况和有效ぷ性。

                h、内外╳环境的变化、顾客要求的变化、法律法规变化会对组织的现有体系带来何种变√化。各部门应准备针对上述内容的会议资料,开会时应通过上诉材料的汇报讨论对现有体系的有效性、充分性、适宜性作⌒ 出评价,并着重讨论存在哪些主要★问题,在哪些方面进行改进,

                改进的建议应着重考虑:

                1、产品的▽改进,如功能、性能、包装、使用寿命等方面;

                2、厂房、仓库的新建、扩建,设施设备、工〗艺装备的改进;

                3、人才的招聘、引进;

                4、各项㊣管理工作的改进,如加强售后服务,减少部门接口,明确职责,理△顺工作流程等等。

                管理评审应形成管理评审报告,改进措施应及时实施并形成记录,或形成实施◎计划。

                二、内部审核

                内审是组织每年一次或数次⊙对自身执行质量管理体系文件的情况、法规要求的情况、顾客要求的情况进∩行全面、系统的检查。找一找存在的问题,这里所◥谈的文件,应指质量手册、程序、相关的☆工作规程、产品图纸、工艺文件、标准及相关的国家法律法规。

                内审应进行策划,可◣采取集中的方式或滚动的方式,应将策划结果形成《年度内审计划》。

                每次内审应制定≡《内审实施计划↘》,如果内审一年一次,应覆盖标准的所有条款,所有的部门、证书覆盖的所〇有产品。

                对多现场的企业如物业公司、建筑施工企业、房地产●公司、国税、地税局等,内审应包括所有现场。

                内审应编制《检查表》,检查表应按计划的要求,按部ξ门编制,标准的条款不能遗漏,尤其标准中的小条款,检查表编制时应结合组织的实♀际情况,产品的特点,工艺/过程的特点,管理的特点。不能仅抄标准的条款。

                内审时的检查应记录符『合/不符合的事实证据,不仅能打“√”、“×”或写个“Y”、“N”,记录应具有追溯性。

                内审应重∮点关注:

                1、生产过程的控制

                2、检验的实施

                3、产品的设计与开发

                4、顾客接口》的环节,如合同的评审及满足情况,与顾客沟通及顾客投诉处理的情况。

                不符←合报告的事实描述应清楚,与检查表的记录相一致,不符合条款的判断应力求准确,应对不符合原因进行分析,分析应具有针对性,切忌╱泛泛而谈或表面化。

                内审中的不符合均应采取纠正措施,措施也应具有针对性,对措施的有效性进〒行验证。

                内审时不要怕发现问题,不要避重就轻,内审就是要发现问题,从中寻找改进的机会。

                内审完成后应∏形成《内审报告》。

                三、持续改进

                首先,组织应清楚,产品的改进、升级,新材料〓的应用,新工艺的应用,工艺的改进和稳定,都是改进。管理工作的改进,如建∏立客户管理软件,也是改进。

                上述改进可结合组织的技术改造计划,年度工作计划、工作目标来进行▲。对主要的改进项目应形成记录,记录中应涉及:

                项目名称

                负责人/完成世界

                主要实施▃方案/措施

                完成情况/有效性

                除了上述这些改进外,平时还应做好一些日↓常的纠正/预防措施,如生产工序出现非正常大批量不合格、报废,顾客对产品/服务的〓投诉,这类情况,应及时采取相应的纠正措施,并做好相应的记录。

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